江汉区人大常委会机关2014年度部门决算公开
目 录
第一部分、武汉市江汉区人大基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉市江汉区人大2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
第三部分、武汉市江汉区人大2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第一部分、武汉市江汉区人大基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看，武汉市江汉区人大部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。
二、部门人员构成
武汉市江汉区人大总编制人数20人，其中：行政编制20人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数24人，其中：行政24人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。
离退休人员45人，其中：离休3人，退休42人。
第二部分、武汉市江汉区人大2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉市江汉区人大2014年度收入总计582.9848万元，支出总计582.9848万元。与2013年相比，收入减3.28%，支出增6.33%。比2013年收入减少的主要原因是部门预算逐年精简，比2013年支出增加的主要原因是2013年的预算项目会议室装修及设备更换项目经费，在项目工程完工后，因设备调试问题和部分会议桌椅设计、施工不合理，进行了更换和重新制作，因此该项目经费中有54.512万元工程款在2013年度未能支付，已结转到2014年支付。 。
二、2014年度收入决算情况
武汉市江汉区人大2014年度本年收入合计582.9848万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 582.9848万元，占本年收入100%。
三、2014年度支出决算情况
武汉市江汉区人大2014年度本年支出合计582.9848万元。其中：基本支出82.9978万元，占本年支出14.24%，项目支出499.987万元，占本年支出85.76%。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市江汉区人大2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计582.9848万元。与2013年相比，收入减3.28%，支出增6.33%。比2013年收入减少的主要原因是部门预算逐年精简，比2013年支出增加的主要原因是2013年的预算项目会议室装修及设备更换项目经费，在项目工程完工后，因设备调试问题和部分会议桌椅设计、施工不合理，进行了更换和重新制作，因此该项目经费中有54.512万元工程款在2013年度未能支付，已结转到2014年支付。 。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市江汉区人大2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为582.9848万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为582.9848万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出82.9978万元，项目支出499.987万元。项目支出主要用于
1、执法检查经费6万元；通过执法检查有效地推动法律、法规的正确实施，促进政府依法行政，促进法院和检察院公正司法。
2、专项工作经费10万元；主要用于开展对政府为民办实事落实情况专题询问、质询和跟踪督办、重要信访件督办、代表接访、普法工作落实情况的专项监督、公检法三机关案件办理质量的专项检查、专项工作评议等8个专项工作。
3、区十四届人大四次会议经费31万元；根据《地方组织法》关于区人民代表大会至少每年召开一次的规定，区十四届人大四次会议于2014年底召开，会议听取和审议区人大及“一府两院”工作报告等多项议程，会期4天。
4、人大议案奖励5万元；进一步促进一府两院认真办理代表议案建议，提高议案建议的办理质量和代表及人民群众对议案建议的满意率，对办理工作进行跟踪监督，对办理质量高的单位和个人给予奖励。
5、环保世纪行活动经费3万元；组织大型环保宣传活动，通过大力宣传我国环境与资源保护方面的法律法规，宣扬执法好典型，批评违法行为，推动区政府加强有关法律法规的贯彻执行和促使解决重大环境问题，提高广大人民群众特别是各部门领导干部的法律意识和环境资源意识。
6、工委及办公室活动经费64万元；区人大常委会内设办公室、代工委、法工委、财工委、教工委、城环委、市人大代表联络室和信访办公室共8个部门。各委办发挥人才荟萃、知识密集、经验丰富等特点和优势，紧紧围绕常委会的中心任务依法履职，深入开展调查研究，积极协助常委会开展监督工作，有力地推动人大工作。
7、临时工工资22.55万元；因工作需要共聘请临时人员15名，其中行管局集中管理5人，支付另10人的工资及其中2人的“五险”。
8、代表活动经费70万元；用于区人大各代表小组组织开展代表活动。通过代表活动，进一步加强了人大代表与人民群众的密切联系，强化了人大对“一府两院”的法律监督和工作监督。同时，在促进社区建设、稳定群众思想、解决群众疾苦中，较好地发挥了人大代表了解社情民意、促进社会和谐的作用，受到了群众的广泛好评。
9、专题调研经费30万元；用于区人大常委会围绕全区重点工作及群众关心的热点难点问题开展专题调研。通过专题调研，对“一府两院”工作提出有针对性和建设性的意见和建议，进一步加强了对“一府两院”的法律监督和工作监督，促进政府依法行政和“两院”公正司法，推动富裕、文明、和谐、幸福江汉建设。
10、人大街道工委经费39万元；经费用于全区13个人大街道（开发区）工委在区人大常委会的指导下，创造性地开展代表工作，征求基层广大人民群众的意见和建议，形成质量较高的代表议案和建议，化解矛盾纠纷，维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。
11、人大宣传工作经费3万元；通过组织媒体采访人大代表,办好人大网页等多种途径，加强人大常委会与人大代表和选民群众的联系，做好人大宣传工作，宣传人民代表大会制度和人大代表的先进事迹，提高人民群众的民主政治意识,
12、常委会委员考察经费30万元；组织常委会委员到兄弟城区学习考察，参加全国20城区及15城区人大工作研讨会，各兄弟城区结合各自的工作实际，交流人大工作经验，认真分析当前地方人大工作存在的问题，共同探讨新时期认真贯彻执行监督法、代表法、组织法，加强和改进人大工作的新思路、新方法，进一步推动和改进地方人大工作。
13、专项协调经费40万元；加强我区人大与全国兄弟城区、省、市人大、市内各兄弟城区人大之间的友好关系，看望慰问人大系统生病住院的代表、委员、干部职工，组织机关离退休老干部开展活动，保障人大系统内部各单位、部门之间的和谐，密切常委会机关干部与代表委员之间、与离退休老干部之间的紧密联系。
14、代表培训经费20万元；经费用于组织开展代表学习培训、法律知识讲座、代表工作研讨等代表培训工作。通过培训和研讨，强化代表们对与人大相关的法律法规和理论知识、对议案建议的提出和办理工作流程的学习和掌握，增强人大代表的法律意识和履职责任意识，提高人大代表业务能力和综合素质，提升代表履职能力和水平。
15、结对共建经费10万元；区人大机关与黄陂区张都桥村开展城乡结对共建，支援共建村的集体经济项目、村委会办公用房和水利设施建设；与常委会领导对口联系的街道、企业、社区开展结对共建，支持其党建、综合治理、文明创建、社区建设等工作；对共建村、对口联系的街道、企业、社区生活困难的党员、居民以及常委会领导对口联系的特困户、特困党员开展结对帮扶，进行帮扶慰问。
16、区委重点课题调研经费10万元。围绕区委交办的重点课题，深入开展调查研究，形成高质量的专题调研报告。通过专题调研，对区委区政府相关重点工作提出有针对性和建设性的意见和建议，推动和改进相关工作。
17、经济发展协调经费10万元。发挥人大系统人才荟萃的优势，通过加强经济发展各方面的联系和协调，加强与经济发展的企业家代表的联系，吸引更多的企业家来江汉区投资，为江汉区发展推荐项目、引进资源，宣传形象，推进我区服务业的跨越发展，进一步协助加强我区税收的征收征管工作，提高我区综合经济实力。
18、代表补选经费37.035万元。用于十四届人大代表的补选工作。
19、会议室装修及设备更换经费54.512万元。因区人大常委会会议室（区机关五楼第五会议室）年久失修，内部装饰老化、陈旧，且会议室内桌椅损坏严重，音频系统损坏，无法维修。且按照省、市人大要求，我市各区人大常委会会议室都要安装和使用数字化电子表决系统。经区人大常委会党组研究，报经区委主要领导同意，对区人大常委会会议室进行了装修改造和设备更换，安装和使用数字化电子表决系统。
20、会议室改造工程税费4.89万元。用于对区人大常委会会议室进行装修改造和设备更换的工程税费。
一般公共服务支出(类)。年度预算为582.9848万元，支出决算为582.9848万元，完成年度预算的100%。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市江汉区人大2014年度一般公共预算财政拨款基本支出82.9978万元，其中，人员经费35.6478万元，为史虹、赵国庆、邓少平三位离退休老同志去世的一次性抚恤金及丧葬费；公用经费47.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、专用维修(护)费、会议费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市江汉区人大有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人大本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为64.1万元。比年初预算减少6万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费决算为59万元，比年初预算减少6万元。
(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元，与年初预算持平，无增减变化。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为59万元，比年初预算减少6万元。减少的主要原因是由于厉行节约，实际支出的公车运行维护费为59万元，与年初预算相比减少了6万元。
1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量14辆。
2.公务用车运行维护费59万元。其中：租车费0万元；燃料费33.9万元；维修费10.2万元；过桥过路费5.1万元；保险费9.8万元。
(三)公务接待费支出决算为5.1万元，与年初预算持平，无增减变化。公务接待费主要用于公务往来接待，接待外省市兄弟城区人大到我区学习、考察和调研。执行公务和开展业务活动开支公务接待费5.1万元。其中：用于外省市交流接待5.1万元，接待外省市来我区学习、考察和调研33批次415人，陪同98人次。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市江汉区人大2014年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、2014年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市江汉区人大(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出166.96万元，较2013年增加47.56万元，增加39.83 %。支出增加的主要原因是2013年的预算项目会议室装修及设备更换项目经费，在项目工程完工后，因设备调试问题和部分会议桌椅设计、施工不合理，进行了更换和重新制作，因此该项目经费中有54.512万元工程款在2013年度未能支付，已结转到2014年支付。
(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市江汉区人大政府采购支出总额59.58万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购车辆维修、保险、文件印刷等服务支出58.8万元。
(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市江汉区人大共有车辆14辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车14辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2015年10月13日
第三部分、武汉市江汉区人大2014年度部门决算表
