江汉区人大常委会机关2016年度部门决算

一、部门主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十四条的规定，武汉市江汉区人民代表大会常务委员会行使下列职权：

（1）在本行政区域内，保证宪法、行使法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（3）召集本级人民代表大会会议；

（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（5）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（6）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（7）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（8）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（9）根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长，委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

（10）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（11）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务；　　

（12）决定授予地方的荣誉称号。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，区人大部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

区人大总编制人数20人，其中：行政编制20人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。2016年度在职实有人数26人，其中：行政26人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员44人，其中：离休2人，退休42人。

第二部分、区人大2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1939.08万元，支出总计1642.94万元。收支与2015年决算均无可比性。主要原因是本单位属于区机关事务运保中心集中管理单位，区机关事务运保中心做的2015年度决算(含人员经费)是个它集中管理的各个单位的总数，当时它没有分单位做，做的是一本总决算，导致它集中管理的各个单位包括本单位都无法生成各单位包含人员经费的2015年决算。而2016年区机关事务运保中心按财政要求，对它集中管理的单位分开每个单位单独做决算（含人员经费），并由各单位分开公示，因此与2015年不含人员经费的本单位决算无法进行对比。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计1939.08万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1939.08万元，占本年收入100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计1642.94万元。其中：基本支出1129.03万元，占本年支出68.72%，项目支出513.91万元，占本年支出31.28%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款(含政府性基金拨款) 收入总计1939.08万元，支出总计1642.94万元。收支与2015年决算均无可比性。主要原因是本单位属于区机关事务运保中心集中管理单位，区机关事务运保中心做的2015年度决算(含人员经费)是个它集中管理的各个单位的总数，当时它没有分单位做，做的是一本总决算，导致它集中管理的各个单位包括本单位都无法生成各单位包含人员经费的2015年决算。而2016年区机关事务运保中心按财政要求，对它集中管理的单位分开每个单位单独做决算（含人员经费），并由各单位分开公示，因此与2015年不含人员经费的本单位决算无法进行对比。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1939.08万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1642.94万元，完成年度预算的84.73%。其中：基本支出1129.03万元，项目支出513.91万元。项目支出主要用于：

1、区十五届人大一次会议经费2.19万元；根据《地方组织法》关于区人民代表大会至少每年召开一次的规定，区十五届人大一次会议于2016年底召开，会议听取和审议区人大及“一府两院”工作报告和选举等多项议程。因大会召开时已近年底关账，改项目的大部分经费需结转到下一年支付。

2、工委及办公室活动经费63.15万元；区人大常委会内设办公室、代工委、法工委、财工委、教工委、城环委、市人大代表联络室和信访办公室共8个部门。各委办发挥人才荟萃、知识密集、经验丰富等特点和优势，紧紧围绕常委会的中心任务依法履职，深入开展调查研究，积极协助常委会开展监督工作，有力地推动人大工作。

3、临时工工资5.8万元；因工作需要，因工作需要，2016年共聘请临时人员2名（内勤），需支付其工资及节日补贴。

4、代表活动经费28.96万元；用于区人大各代表小组组织开展代表活动。通过代表活动，进一步加强了人大代表与人民群众的密切联系，强化了人大对“一府两院”的法律监督和工作监督。同时，在促进社区建设、稳定群众思想、解决群众疾苦中，较好地发挥了人大代表了解社情民意、促进社会和谐的作用，受到了群众的广泛好评。

5、专题调研经费15.12万元；用于区人大常委会围绕全区重点工作及群众关心的热点难点问题开展专题调研。通过专题调研，对“一府两院”工作提出有针对性和建设性的意见和建议，进一步加强了对“一府两院”的法律监督和工作监督，促进政府依法行政和“两院”公正司法。

6、人大街道工委经费26万元；经费用于全区13个人大街道（开发区）工委在区人大常委会的指导下，创造性地开展代表工作，征求基层广大人民群众的意见和建议，形成质量较高的代表议案和建议，化解矛盾纠纷，维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。

7、人大宣传工作经费1.75万元；通过组织媒体采访人大代表,办好人大网页等多种途径，加强人大常委会与人大代表和选民群众的联系，做好人大宣传工作，宣传人民代表大会制度和人大代表的先进事迹，提高人民群众的民主政治意识, 

8、常委会委员考察经费7.01万元；组织常委会委员到兄弟城区学习考察，与各兄弟城区结合各自的工作实际，交流人大工作经验，认真分析当前地方人大工作存在的问题，共同探讨新时期认真贯彻执行监督法、代表法、组织法，加强和改进人大工作的新思路、新方法，进一步推动和改进地方人大工作。

9、专项协调经费29.2万元；加强我区人大与全国兄弟城区、省、市人大、市内各兄弟城区人大之间的友好关系，看望慰问人大系统生病住院的代表、委员、干部职工，组织机关离退休老干部开展活动，密切常委会机关干部与代表委员之间、与离退休老干部之间的紧密联系。

10、代表培训经费6.42万元；经费用于组织开展代表学习培训、法律知识讲座、代表工作研讨等代表培训工作。通过培训和研讨，强化代表们对与人大相关的法律法规和理论知识、对议案建议的提出和办理工作流程的学习和掌握，增强人大代表的法律意识和履职责任意识，提高人大代表业务能力和综合素质，提升代表履职能力和水平。

11、结对共建经费7.3万元；区人大机关与黄陂区有关村镇开展城乡结对共建，支援共建村的集体经济项目、村委会办公用房和水利设施建设；与常委会领导对口联系的街道、企业、社区开展结对共建，支持其党建、综合治理、文明创建、社区建设等工作；对共建村、对口联系的街道、企业、社区生活困难的党员、居民以及常委会领导对口联系的特困户、特困党员开展结对帮扶，进行帮扶慰问。

12、区人大换届选举工作经费268.98万元。经费主要用于选举前期筹备、选举宣传工作、选举工作人员培训、选民登记、召开相关会议、选票、表格、文件等的印制及开展选举活动等。

13、2015年结转52.03万元。主要用于支付上一年度因故未能支付或需推迟支付而结转到本年支付的经费支出。

一般公共服务支出(类)。年度预算为902.88万元，支出决算为902.88万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1129.03万元，其中，人员经费1097.83万元，主要为工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等支出；公用经费31.2万元，主要为差旅费和公务用车运行维护费等支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

区人大有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位包括区人大本级1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

2016年度"三公"经费财政拨款年度预算为5.1万元，支出决算为31.2万元，超出预算的主要原因是2016年年初安排“三公”经费预算时，按财政局有关要求，只安排了公务接待费预算5.1万元，未安排因公出国（境）费和公车运行维护费预算。未安排因公出国（境）费的原因是该费用年初由财政预算集中管理，实际发生后年终并入单位决算；未安排公车运行维护费预算的原因是公车改革，根据上级要求，2016年区属行政单位暂不安排车辆运行维护费，年初由财政预算集中管理，待车改政策实行后予以调整。

1、因公出国(境)费用支出决算为2.5万元，比预算增加2.5万元，主要原因是因公出国(境)费年初由财政预算集中管理，预算数为0，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。2016年度因公出国(境)费用2.5万元为区人大常委会副主任施绪武和办公室主任谢定彪赴台湾学习考察费。

2016年武汉市江汉区人大因公出国(境)团组1次，2人次，实际发生支出2.5万元。主要用于区人大常委会副主任施绪武和办公室主任谢定彪参加赴台湾学习考察团组1个、2人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为28.7万元，其中：

(1) 公务用车购置费0万元，与年初预算持平，主要原因是未购置新的公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费28.7万元，比预算增加28.7万元，主要原因是2016年进行了公车改革，根据上级要求，2016年区属行政单位暂不安排车辆运行维护费，年初由财政预算集中管理，待车改政策实行后予以调整。其中：燃料费14.44万元；维修费9.12万元；过桥过路费0.72万元；保险费4.42万元。

3、公务接待费支出决算为0万元，比预算减少5.1万元，主要原因是厉行节约，尽可能减少了公务接待。

2016年武汉市江汉区人大执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2016年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2015年减少　　19.5万元，降低38.46%，其中：因公出国(境)支出决算增加0.9万元，增长56.25%；公务用车购置及运行费支出决算减少20.3万元，降低41.43%；公务接待支出决算减少0.1万元。因公出国(境)费用支出增加的主要原国是2016年因公出国2人，比2015年多1人；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2016年下半年进行了公车改革，区人大保留公车数量大幅减少，全年的公车运行维护费相应减少；公务接待支出决算增加(减少)的主要原因是厉行节约，尽可能减少了公务接待。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区人大2016年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度区人大机关运行经费支出109.46万元，较2015年(同口径)减少15.25万元，降低12.23%。主要原因是厉行节约，严控机关各项运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。2016年度区人大机关政府采购支出总额71.8万元，其中：政府采购货物支出22.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.1万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，区人大机关共有车辆2辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，车改后的保留公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第三部分、区人大2016年度部门决算表