江汉区人大2019年部门预算及财政拨款“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分 部门预算公开说明
一、基本情况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成情况
（三）人员情况
二、收支预算总体安排情况
三、一般公共预算安排情况
四、一般公共预算基本支出安排情况
五、政府性基金预算情况
六、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购预算情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
（五）政府购买服务情况
第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
二、财政拨款2019年“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
第三部分 名词解释
附件：
表1.2019年部门收支预算总表
表2.2019年部门收入预算总表
表3.2019年部门支出预算总表
表4.2019年财政拨款收支预算总表
表5.2019年一般公共预算支出表
表6.2019年一般公共预算基本支出表
表7.2019年政府性基金预算支出表
表8.2019年财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 部门预算公开说明
一、基本情况
（一）部门主要职能
根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十四条的规定，武汉市江汉区人民代表大会常务委员会行使下列职权：
（1）在本行政区域内，保证宪法、行使法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
（3）召集本级人民代表大会会议；
（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（5）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
（6）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
（7）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
（8）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
（9）根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长，委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；
（10）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
（11）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务；
（12）决定授予地方的荣誉称号。
（二）部门预算单位构成情况
本部门由机关本级和8个部门组成。江汉区人大常委会机关内设办公室、法制委、财经委、城环委、教科文卫工委、代表工委、市人大代表联络室和信访办公室共8个部门。
（三）人员情况
江汉区人大共有编制23人。其中：行政编制23人、全额事业参公人员编制0人、事业人员编制0人。2018年12月在职人员实有数24人，其中：行政人员23人、事业人员0人、工勤人员1人。退休人员实有数51人。
二、收支预算总体安排情况
2019年部门预算总收入1588.79万元，较2018年年初预算减少272.23万元，减少17.13%。其中：一般公共预算收入1588.79万元。
2019年部门预算总支出1588.79万元，较2018年年初预算减少272.23万元，减少17.13%。其中：一般公共预算支出1588.79万元，主要用于基本支出1095.47万元，项目支出493.30万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、一般公共服务支出1150.93万元;
2、社会保障和就业支出261.62万元；
3、卫生健康支出72.41万元；
4、住房保障支出103.83万元。
按照部门预算经济分类科目，主要用于：
1、工资福利支出742.19万元；
2、商品和服务支出360.17万元;
3、对个人和家庭的补助210.43万元；
4、资本性支出59万元；
5、其他支出217万元。
三、一般公共预算安排情况
2019年一般公共预算安排支出1588.79万元，具体情况如下：
（一）基本支出1095.49万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较2018年年初预算减少383.16万元，减少34.98%，主要原因是对个人和家庭的补助预算比2018年减少了340.76万元。
（二）项目支出493.30万元，较2018年年初预算增加110.91万元，增长22.48%，主要原因是2019年“不可预见费”项目预算比2018年增加了78.5万元。
按功能科目分类，主要用于：
1.一般行政管理事务317.3万元，主要是用于不可预见费、各委办活动及宣传工作经费、专项协调及结对共建经费、信息化服务购买经费。
2.人大会议支出25万元，主要是用于十五届人大四次会议经费。
3.人大监督支出12万元，主要是用于开展执法检查。
4.人大代表履职能力提升支出20万元，主要是用于代表委员培训经费。
5.代表工作支出119万元，主要是用于常委会委员学习考察经费，代表活动及人大街工委经费。
四、一般公共预算基本支出情况
2019年一般公共预算基本支出1095.49万元。其中：
(一) 人员经费952.62万元。包括：
工资福利支出742.19万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。
对个人和家庭的补助210.43万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。
(二) 公用经费142.87万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
我单位2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
六、其他重要事项说明:
（一）机关运行经费情况
2019年部门机关运行经费142.87万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计46万元。包括：物类18万元，服务类28万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我单位无国有资产占有使用情况。
（四）绩效目标设置情况
2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款493.3万元。
（五）政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计75万元，购买的服务内容主要有：聘请具备资质的社会中介组织参与监督检查、机关信息系统建设与维护等。
第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
2019年江汉区人大因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括局机关及下属0家基层单位。
二、2019年财政拨款“三公”经费预算情况
2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算9万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。
（二）公务接待费
公务接待费3万元，与上年预算持平。主要用于：主要用于公务往来接待，接待全国各地及湖北省内各兄弟城区人大到我区学习、考察和调研，以及“三万”活动对口联系等工作。
（三）公务用车购置及运行维护费
1、公务用车购置费0万元。2019年无购车支出预算。
2、车辆运行维护费支出6万元，与上年预算持平。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
（七）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。
（八）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。
